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关于全市和市级预算2019年执行情况与2020年预算草案审查结果的报
2020-07-08 15:27

关于景德镇市2019年全市和市级预算履行状况 与2020年全市和市级预算草案检查成果的陈述  2020年5月12日市第十五届人民代表大会第五次会议主席团第四次会议经过   市十五届人大财务经济委员会   景德镇市第十五届人民代表大会第五次会议,检查了市财务局局长孙艳峰受市人民政府托付提交的《关于2019年全市和市级预算履行状况与2020年全市和市级预算草案的陈述》和2020年市级预算草案。财务经济委员会在会前初审的根底上,结合大会期间代表们提出的定见,对预算陈述和预算草案作了进一步检查。现将检查成果陈述如下:   一、关于2019年全市财务预算和市本级、高新区、昌南新区预算履行状况的检查定见   2019年全市财务预算履行状况:全市财务总收入139.42亿元,完结预算的99.1%,比上年实践完结数添加5.3%。全市一般公共财务预算收入完结99.69亿元,完结预算的101.3%,比上年实践完结数添加10.9%。全市一般公共财务预算开销完结235.71亿元,完结调整预算的92.5%,比上年实践完结数添加15.3%。2019年全市政府性基金收入334.04亿元,同比添加165.3%;全市政府性基金开销326.82亿元,同比添加156.8%。2019年全市社会保险基金收入70.68亿元,开销73.88亿元。2019年全市国有资本运营预算收入9.11亿元,履行数比预管用添加640.4%,开销9.11亿元,履行数比预管用添加640.4%。   2019年市本级预算履行状况:市本级完结财务总收入19.39亿元,完结预算的94%,比上年实践完结数下降0.8%。市本级完结一般公共财务预算收入37.53亿元,完结预算的106.7%,比上年实践完结数添加11.5%。市本级一般公共财务预算开销完结84.73亿元,完结预算的91%,比上年开销完结数添加20.7%。2019年市本级政府性基金收入255.77亿元,同比添加151.8%;市本级政府性基金开销249.23亿元,同比添加145.6%。2019年市本级社会保险基金收入28.12亿元,开销30.05亿元。2019年市本级国有资本运营预算收入3.63亿元,履行数比预管用添加214.1%,开销3.63亿元,履行数比预管用添加214.1%。   2019年高新区预算履行状况:高新区财务总收入15.92亿元,完结预算的100.01%,比上年添加6.01%。高新区完结一般公共财务预算收入6.91亿元,完结预算的100.1%,比上年添加5.1%;高新区完结一般公共财务预算开销9.3亿元,比上年添加13.4%。2019年高新区政府性基金收入7855万元,同比添加47.2%;高新区政府性基金开销1.65亿元,同比添加634.9%。   因为区划调整要素,从2019年11月份开端,原昌南拓展区和洪源镇域部分税收逐渐划入新区征管。2019年昌南新区预算履行状况:昌南新区财务总收入4.37亿元,完结预算的114.6%,比上年添加25.4%;完结一般公共财务预算收入20.1亿元,比上年下降9.9%;完结一般公共财务预算开销4.36亿元,比上年添加39.6%。2019年昌南新区政府性基金收入11.67亿元,同比添加1681%;政府性基金开销10.8亿元,同比添加1535.4%。   财务经济委员会以为,2019年,市人民政府及其财务部分深化遵循中心、省委和市委抉择计划布置,认真执行市人大及其常委会的各项抉择,尽力战胜施行减税降费方针所面对的财务出入对立愈加杰出、防备当地债款危险使命愈加艰巨等实践困难,着力开源节流,从严规范办理,高质量完结了市十五届人大四次会议同意的方针使命,财务收入量增质升,债款增量有用操控,财务变革继续深化,依法理财稳步推动,为促进全市经济转型展开和立异社会办理供给了坚实的财力保证。与此一起,财务办理和预算履行中还存在一些杰出对立和问题,主要是:财务总量不大,继续增收面对较大压力,刚性开销添加较快,出入对立不断加重;部分专项资金运用效益不高,绩效办理有待进一步进步;政府债款还本付息还存在必定压力等等。对此,有必要高度重视,采纳愈加厚实有用的举动尽力加以处理。   二、关于2020年全市和市级、高新区、昌南新区财务预算组织的检查定见   市人民政府提出的2020年全市财务预算组织:全市财务总收入组织145.7亿元,比上年履行数添加4.5%。其间一般公共财务预算收入103.7亿元,比上年履行数添加4%。全市一般公共财务预算收入加上省提早下达补助、税收返还、各项结算补助、上年结转、转贷资金等,减去上解开销等,2020年全市猜测财力约为223.7亿元。2020年全市财务开销组织223.7亿元,预算出入平衡。2020年全市政府性基金预算收入组织150.08亿元,政府性基金预算开销组织127.94亿元。2020年全市社会保险基金预算收入组织34.8亿元,社会保险基金预算开销组织32.15亿元。2020年全市国有资本运营预算收入组织4.61亿元,国有资本运营预算开销组织4.61亿元。   市人民政府提出的2020年市本级预算组织:市本级财务总收入组织20.3亿元,比上年履行数添加4.5%。其间一般公共财务预算收入39亿元,比上年履行数添加4%。市本级一般公共财务预算收入加上省提早下达补助、税收返还、各项结算补助、上年结转、转贷资金等,减去提早下达下级补助、上解开销、补助下级开销等,2020年市本级预算财力约为77.1亿元。2020年市本级一般公共预算开销组织77.1亿元,预算出入平衡。2020年市本级政府性基金预算收入组织72.17亿元,政府性基金预算开销组织66.23亿元。2020年市本级社会保险基金预算收入组织10.25亿元,社会保险基金预算开销组织9.7亿元。2020年市本级国有资本运营预算收入组织1.52亿元,国有资本运营预算开销组织1.52亿元。   2020年高新区财务预算组织:高新区财务总收入组织16.64亿元,比上年履行数添加4.5%。其间一般公共财务预算收入7.18亿元,比上年履行数添加4%。高新区一般公共财务预算收入加上上级提早下达补助、税收返还、各项结算补助等,减去提早下达下级补助、上解开销、补助下级开销等,2020年高新区预算财力约为8.58亿元。2020年高新区一般公共财务预算开销组织8.58亿元,预算出入平衡。2020年高新区政府性基金预算收入组织1.36亿元,政府性基金预算开销组织4.12亿元。2019年高新区国有资本运营预算收入组织882万元,国有资本运营预算开销组织882万元。   2020年昌南新区财务预算组织:昌南新区财务总收入组织10.03亿元,比上年履行数添加129.5%。其间一般公共财务预算收入4.24亿元,比上年履行数添加111%。昌南新区一般公共预算收入加上上级提早下达补助、税收返还、各项结算补助等,减去上解开销等,2020年昌南新区猜测收入约为5.21亿元。2020年昌南新区一般公共财务预算开销组织5.21亿元,预算出入平衡。2020年昌南新区政府性基金预算收入组织6.1亿元,政府性基金预算开销组织6.89亿元。   财务经济委员会以为,2020年预算草案指导思维明晰,遵循了中心、省、市有关精力,契合《预算法》规则。收入预算归纳考虑了微观经济形势、税源结构改变、减税降费方针等要素,表现了稳中求进的总基调;开销组织契合国家方针要求、严重战略施行和景德镇经济社会展开实践,表现了 三个五 战略举动和 六稳 六保 作业的整体要求和以收定支的准则。预算陈述使命方针明晰,节支方法详细,表现了力所能及、尽力而为的根本思路。预算草案出入平衡,整体上是可行的。主张本次会议同意《关于2019年全市和市级财务预算履行状况与2020年全市和市级财务预算草案的陈述》,同意市人民政府提出的2020年市级预算草案,同意市交通局等87个部分2020年的部分预算,同意高新区和昌南新区2020年预算。   三、2020年,是 十三五 规划收官之年,也是财务面对困难较多、出入平衡压力继续增大的一年。做好本年各项财务作业,圆满完结全年预算使命、保证财务平稳有序作业,含义严重。财务经济委员会附和预算陈述中提出的各项作业方法,一起,依据代表们的检查定见,提出如下主张:   用好财务方针,推动经济高质量展开。依照 一手抓疫情防控、一手抓经济展开 的要求,在支撑常态化疫情防控中,全面推动经济社会秩序赶快康复正常。一要加大财务资金投入力度,全力保证疫情防控各项开支需求;二要执行落细各项减税降费方针方法,纾解企业运营展开面对的困难;三要尽力争取、用准用好新增当地政府专项债券和抗疫特别国债,扩展有用出资和消费需求,适度添加公共消费,强化财务在国家办理中的根底和重要支柱效果,对国民经济的支撑支撑效果;四要用好国家试验区各项方针盈利,培养壮大新的添加点添加极,保护社会安稳全局,推动经济高质量跨越式展开。   强化刚性束缚,调整优化开销结构。要坚持 先预算后开销、无预算不开销 的法定准则,全面加强预算办理。开销预算组织要严厉执行中心严重方针方针和省委、市委抉择计划布置,优先保证中心和省委省政府有明晰查核要求,事关人民群众切身利益的严重方针和要点民生实事项目。要完善开销抉择计划机制,新增财务开销要充沛进行财力证明和前期测算,合理确认保证规模和规范。结实树立过 紧日子 的思维,坚决按要求压减一般性开销,严厉规范部分经费办理,全面整理不合理开支,从严从紧组织 三公 经费预算。要优化财务开销次第,合理测算财力,精准吃透方针,牢牢守住 保根本民生、保薪酬、保作业 底线、国库库款安全底线和财务作业危险底线。   杰出绩效办理,促进资金提质增效。要坚持把绩效办理作为预算办理的中心环节,作为进步财务资金运用效益的重要抓手。研讨树立定量和定性相结合的绩效办理指标系统,拟定财务方针、专项开销、政府出资项目等绩效评价操作规程,出台预算绩效评价成果使用方法。坚持把绩效方针设置作为预算组织的前置条件,未按要求设置绩效方针或许审阅未经过的项目,不得组织预算。要树立健全绩效评价成果与预算组织、方针调整挂钩机制,绩效好的方针和项目优先保证,绩效一般的催促整改,低效无效的削减撤销,从源头处理部分预算单位 盲目要钱、随意花钱 的问题。2020年要对政府出资项目展开事前绩效评价试点。   统筹推动变革,提高财务办理效能。要改善预算编制,完善预算规范系统和项目库建造,优化整合项目开销,削减穿插堆叠。严厉执行市委关于市政府向市人大常委会陈述国有财物办理状况定见的有关要求,2020年要加强行政事业单位国有财物办理,促进财物保值增值,做好行政事业单位国有财物办理状况专项陈述作业。加速归纳财务陈述和中长期财务规划编制作业,全面盘点政府各项财物负债。加速才智财务建造,探究树立财务信息办理一体化渠道,活跃推动预算联网监督作业,完善根底数据,保证数据全面实在牢靠。要完善预决算陈述和预决算草案编报作业,探究以电子化方法供给预算文件。要加强政府债款危险防控,妥善化解隐性债款存量,坚决守住不发生区域性危险的底线。  

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